采购审核（未付款）

一、点击“采购管理”→“采购单”。

二、在需要审核的订单“操作”栏点击“打开”，弹出的菜单中点击“审核”。

三、点击“记为未付款”。

四、点击“确认”，完成订单审核。

五、订单审核完成后，库存、应付款、各种报表等将根据当前订单发生相应的变化。

六、特别说明：为了防止订单被随意篡改，审核后的订单将在7天后自动锁定，锁定后不能反审和修改，未付款或者有欠款的订单只有收款和查看订单明细的功能。